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2019-09-22 05:23 来源:京华网

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公示公告

云南省人民政府驻北京办事处2018年度部门决算

来源:云南省人民政府驻北京办事处         2019-09-22 17:30:00

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是围绕省委、省政府中心工作,为云南经济社会发展服务。二是加强与中央部委和京津冀有关部门的联系,负责我省在京开展的重要政务活动的联络服务工作。三是做好省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障工作,积极为我省的基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。四抓好信息服务工作,及时收集提高高质量、多方位、深层次的信息供政务决策参考。五是发挥宣传云南的窗口作用,积极开展招商引资引智和经济技术协作工作。六是加强云南驻京机构党的建设,积极协助流入地党组织做好我省在京流动党员的教育管理工作。七是做好我省来京上访人员的劝返工作,配合省内有关部门和北京市做好维护首都社会稳定工作。八是负责对各州、市派驻北京联络处的指导,加强与我省在京企业、云南籍优秀人才的联系和服务。九是完成省委、省政府交办的其他任务,承办中央和国家机关有关部门交办事项,以及省直各部门和各州、市党委、政府委托办理的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是坚持以党的政治建设为统领,打造政治坚定的党组领导班子,认真履行全面从严治党主体责任,推进全面从严治党向纵深发展。 二是进一步由传统接待服务向综合服务转变,全面提升公务服务保障工作质量和水平。三是做好绿色食品进京等工作,把为打好“三张牌”服务、进一步助力脱贫攻坚作为驻京办推动创新发展、加快职能转变、服务云南发展大局的重要抓手,积极助推全省经济社会发展。四是紧紧围绕“提质量进决策”目标,突出中心导向、问题导向、情报导向、资政导向,为省领导和相关部门提供高效优质、精准快捷的信息服务保障。五是把加强对外经济联络作为服务云南发展的重要抓手,积极发挥窗口、桥梁和纽带作用,助推全省招商引资工作。六是认真落实信访维稳工作机制,建立高效顺畅的信息沟通反馈渠道,积极做好驻京信访维稳各项工作。七是充分发挥自身资源优势,汇集多方力量,全力推进脱贫攻坚帮扶工作。 八是以“高效、标准、规范、专业”为目标,开展“一流机关一流队伍”创建活动,打造一支忠诚干净担当的驻京工作队伍,推动各项工作高效、优质的运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员28人)。

离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。

实有车辆编制44辆,在编实有车辆34辆。

第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计2071.62万元。其中:财政拨款收入2071.62万元,占总收入的100%。与上年对比增加224.55万元,增长12.16%。主要原因:一是新增购置公务用车。二是补发2015-2016年度综合考评绩效奖励差额部分。三是公务用车车辆老化,运行维护成本增加。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计2071.62万元。其中:基本支出960.12万元,占总支出的46.35%;项目支出1111.5万元,占总支出的53.65%。与上年对比增加224.55万元,增长12.16%。主要原因:一是新增购置公务用车。二是补发2015-2016年度综合考评绩效奖励差额部分。三是公务用车车辆老化,运行维护成本增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障驻京办机构正常运转的日常支出960.12万元。与上年对比增加263.05万元,增长37.74%。主要原因是补发2015-2016年度综合考评绩效奖励差额部分。公务用车车辆老化,运行维护成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.68%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障驻京办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1111.5万元。与上年对比减少38.5万元,下降3.35%,主要原因是减少了公务活动及业务工作经费支出。专项业务经费有效保障了我部门顺利开展公务服务保障、招商引资、驻京机构党组织建设、信息报送、信访维稳、绿色食品进京、干部队伍建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2071.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加224.55万元,增长12.16%。主要原因:一是新增购置公务用车。二是补发2015-2016年度综合考评绩效奖励差额部分。三是公务用车车辆老化,运行维护成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1932.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.3%。主要用于机构行政运行、业务活动及工作支出。其中:行政运行支出821.36万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1111.5万元。

2.社会保障和就业(类)支出99.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于干部职工基本养老保险缴费、职业年金、离休费等支出。其中:归口管理的行政单位离退休支出1.73万元、事业单位离退休支出18.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.1万元。

3.住房保障(类)支出39.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于干部职工住房公积金支出39.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274.84万元,支出决算为271.06万元,完成预算的98.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为177.69万元,完成年初预算的237.49%;公务接待费支出决算为93.37万元,完成预算的49.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约严控公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加74.96万元,增长38.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加87.15万元,增长96.26%;公务接待费支出决算减少12.19万元,下降11.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出177.69万元,占65.55%;公务接待费支出93.37万元,占34.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.5万元。其中:

公务用车购置支出79.5万元,购置车辆3辆。由于排放标准不达标及车辆老化存在安全隐患等原因,驻京办3辆公务用车已按规定程序批准报废。同时经报省政府和相关部门批准新购置3辆公务用车。

公务用车运行维护支出98.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障、信访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出93.37万元。其中:

国内接待费支出93.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待500批次(其中:外事接待0批次),接待人次5027人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障和我省在京开展的重要政务活动的联络服务工作发生的接待支出和公务服务保障支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出169.77万元,与上年对比增加83.43万元,增长96.63%,主要原因是公务用车车辆老化,运行维护成本增加,公务用车运行维护费大幅增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、培训费、手续费、取暖费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出,以及固定资产购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2019-09-22,我部门资产总额14020.86万元,其中,流动资产3420.37万元,固定资产1060.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少839.02万元,其中固定资产减少545.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废处置车辆14辆,账面原值633.92万元,实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.流动资产:可以在1年以内(含1年)变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

2.固定资产:使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处2018年度部门决算表

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